随着跨境电商和北美市场的火爆，越来越多的中国卖家意识到：在美国设立公司几乎是走向本土化经营的必经之路。但问题来了——在哪个州注册最划算？
不同的州税收政策、隐私保护力度、合规要求、年费成本差异巨大。选错州可能导致隐私暴露、税负增加，甚至后续经营被动。
一、怀俄明州（Wyoming）：低成本 + 强隐私保护
怀俄明州长期是跨境卖家和资产隔离架构的热门选择：
- 隐私保护：在州公开档案中，成员/经理姓名通常不披露，适合注重隐私的卖家。
- 税收政策：无州个人所得税、无州公司所得税，但仍需缴联邦税和销售税。
- 年费低廉：年度许可证税仅60美元起，是美国最低之一。
典型应用场景：
- 作为控股母公司，持有运营公司股份或知识产权（品牌、域名）。
- 自营独立站团队，成员分布在不同国家，无需重资产落地本州。
⚠️ 合规提醒：怀俄明不是“免申报”，仍需履行 BOI实益所有权申报（2024年起生效）。如果公司在其他州实际经营，还需在该州登记并纳税。
二、内华达州（Nevada）：隐私友好 + 无所得税，但有工资税
内华达是另一个“无所得税州”，同时兼具较强隐私保护：
-
隐私保护：公开信息对成员身份披露有限。
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税负结构：
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无州个人/公司所得税。
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但有 工资税（MBT）：季度工资超5万美元，需缴纳1.17%左右。
-
可能触发 Commerce Tax：若州内收入超400万美元/年。
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-
年费情况：LLC每年约350美元（名单$150+执照$200）。
适合卖家：
- 在NV有雇员团队，能接受雇主税合规。
- 中大型卖家，预计收入规模较大，能容纳一定的合规成本。
⚠️ 合规提醒：部分人只看“无所得税”，却忽略了工资税与Commerce Tax，最终发现税负并不比怀俄明低。
三、特拉华州（Delaware）：资本市场“老牌选手”
特拉华是美国公司法体系最成熟的州：
- 衡平法院（Chancery Court）：专门处理公司法案件，效率高、判例丰富。
- 融资友好：股权激励、并购、VC/PE投资工具标准化，方便引资。
- 特许税：LLC统一每年300美元，C型公司按规模/股份计算。
适合卖家：
- 计划引入投资人或未来上市的公司。
- 需要股权架构复杂设计的团队。
⚠️ 合规提醒：特拉华注册方便，但若实际在加州、德州等州运营，仍需在当地做“外州登记”。
四、南达科他州（South Dakota）：税负清爽，电商友好
南达科他州以“无州个人所得税 + 无州公司所得税”著称：
- 税负：公司税=0，个人所得税=0。
- 销售税：州税率4.2%，市政附加0–2%。远程卖家仍需遵守 经济关联规则。
- 年费低：主要以销售税申报为主，整体运营负担小。
适合卖家：
- 跨州电商、轻资产运营团队。
- 无本地雇员，仅通过亚马逊、Shopify等平台卖货的企业。
⚠️ 合规提醒：虽然无州公司税，但销售税不能忽视。自2018年 Wayfair案判决 后，跨州卖家普遍需要履行销售税代收代缴义务。
五、佛罗里达州（Florida）：无个人所得税 + 本土化优势
关键词：个人所得税=0、公司税5.5%、营商环境成熟
佛罗里达对跨境老板吸引力很大：
-
税负政策：
-
个人无州所得税。
-
公司税率5.5%，相比加州、纽约仍低。
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商业环境：迈阿密、奥兰多等地拥有成熟的仓储物流与电商服务。
适合卖家：
- 老板或核心团队居住在佛州。
- 以个人收入优化为主的中小企业。
⚠️ 合规提醒：虽然个人免税，但企业仍有州公司税，且销售税规则需遵守。
六、德克萨斯州（Texas）：零个人所得税 + Franchise Tax 特殊机制
德州作为全美经济大州，对跨境电商也极具吸引力：
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税收政策：
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无个人所得税。
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企业缴 Franchise Tax：
-
收入低于247万美元免税（2025年标准）。
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超出则按行业计税：一般行业0.75%，批发零售0.375%。
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商业优势：德州是美国物流、仓配与B2B市场的核心地带。
适合卖家：
- 在德州设仓库、物流中心的跨境电商。
- 规模扩张型团队，客户/供应链集中在德州。
⚠️ 合规提醒：Franchise Tax属于收入类税，不是利润税；即便亏损，只要收入超门槛就需缴纳。
对比一览：6大注册州速查表
| 维度 | 怀俄明 | 内华达 | 特拉华 | 南达科他 | 佛罗里达 | 德克萨斯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人所得税 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 公司所得税 | 无 | 无 | 有 | 无 | 5.5% | 无，但有Franchise Tax |
| 隐私公开度 | 强 | 强 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| 年费/年报 | $60起 | $350/年 | $300固定 | 销售税申报 | $150-$500 | Franchise Tax申报 |
| 典型应用 | 控股/隐私 | 雇主税场景 | 引资/上市 | 轻资产电商 | 居住老板 | 仓储物流 |
七、合规重点与选州建议
1.销售税合规（Wayfair规则）
- 平台卖家：亚马逊、沃尔玛等通常由平台代收代缴。
- 独立站卖家：需根据各州阈值判断，及时注册销售税账号。
2.外州登记（Foreign Qualification）
- 公司注册州 ≠ 实际经营州。
- 如果团队在加州/德州/佛州实际办公或发货，需要在该州额外登记。
3.选州建议：
- 追求隐私 & 低年费：怀俄明。
- 有雇员、接受雇主税：内华达。
- 计划融资/上市：特拉华。
- 轻资产电商：南达科他。
- 老板在无个税州生活：佛罗里达/德州。
总结
对于中国卖家来说，美国公司注册不仅仅是“拿一纸执照”，更是一个合规架构的起点。不同的州政策差异明显，影响后续的税负、隐私保护、运营成本。
- 小团队/控股型：怀俄明、南达科他。
- 中大型、雇员团队：内华达。
- 融资/资本市场导向：特拉华。
- 本土化运营：佛罗里达、德州。
在2025年全球跨境监管日趋严格的背景下，合理选州 + 严格合规，才能既降低风险，又最大化企业收益。
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